Konsistoriet beslutade om budgetramar för 2027
Vid sitt sammanträde i oktober beslutade konsistoriet om KI:s övergripande budgetramar för statsanslaget 2027. Konsistoriet fick också information om andra aktuella frågor i verksamheten.
Statsanslaget är den finansiering som KI får direkt från staten för utbildning och forskning. För 2027 handlar det om drygt 3 miljarder kronor. Konsistoriet beslutade att 982 miljoner kronor som ram ska gå till utbildning och 1,85 miljarder kronor till forskning och forskarutbildning. Därutöver avsätts närmare 196 miljoner kronor för KI-övergripande ändamål, främst gemensamma lokalkostnader och KI Housing.
Konsistoriet beslutade att ingen avsättning till rektors medel ska göras från statsanslagen för 2027. Genom att rektors medel i stället tas från ränteintäkter, kan mer medel från statsanslagen fördelas ut i verksamheten än tidigare.
Fortsatta beslut om fördelningen
Nästa steg är att rektor och fakultetsnämnden fattar beslut om den fortsatta fördelningen i enlighet med KI:s resursfördelningsmodell. Därefter beslutar vicerektorerna om fördelning till institutionerna baserad på prioriteringar som görs i dialog med prefekterna.
Beloppen är dock preliminära eftersom regeringens slutliga tilldelning för 2027 ännu inte är känd. Planeringen bygger tills vidare på att statsanslaget räknas upp med 1,22 procent för förändrade priser och löner. Rektor kan vid behov justera beloppen efter regeringens beslut och ska då informera konsistoriet.
Oförändrad internhyra och höjd INDI
- Konsistoriet beslutade också att hålla internhyran oförändrad på 4 850 kronor per kvadratmeter.
- Det centrala uttaget för indirekta kostnader, INDI, höjs samtidigt med 0,5 procentenheter till 38,5 procent för utbildning och 15 procent för forskning. Det är den första ändringen sedan 2022. Höjningen täcker inte hela kostnadsökningen inom verksamhetsstödet.
- Det centrala myndighetskapitalet används, men effektiviseringar behövs och flera initiativ pågår för att hantera ökade kostnader för till exempel lokaler, datalagring och AI.
Statsanslaget är en del av KI:s finansiering. ALF-medel, externa forskningsbidrag, avgiftsintäkter och donationer ingår inte i de belopp som konsistoriet beslutade om. Mer information om dessa intäkter tidigare år finns till exempel i KI:s årsredovisning.
Andra aktuella frågor
Utöver budgetbeslutet fick konsistoriet information om flera aktuella frågor, bland annat KI:s forskningsinfrastruktur och lokalförsörjning samt utveckling inom utbildning, forskarutbildning och forskning. Konsistoriet informerades också om aktuella frågor med koppling till Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Nästa möte i konsistoriet är den 2 december.
Protokoll från mötet läggs upp på medarbetarportalen efter justering.
Konsistoriet är KI:s styrelse
Konsistoriet är Karolinska Institutets styrelse och har det övergripande ansvaret för universitetets verksamhet och ekonomi. I konsistoriet ingår externa ledamöter, företrädare för lärare och studenter samt rektor. Styrelsen beslutar i frågor av principiell och långsiktig betydelse och följer upp att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler.