Budgetavstämning
Uppdatering kring kapitalförändring för perioden januari till september 2022.
Kapitalförändring jan-sept 2022
| Utfall | Budget | Avv | |
|---|---|---|---|
| Unitand - UTB | -3 748 457 | -9 025 151 | 5 276 694 |
| Unitand - FO | -11 414 358 | -5 824 208 | -5 590 150 |
| TOTALT | -15 162 815 | -14 849 359 | -313 456 |
| Dentmed - UTB | -3 183 151 | -4 324 908 | 1 141 758 |
| Dentmed - FO | 7 066 892 | 785 102 | 6 281 790 |
| TOTALT | 3 883 742 | -3 539 806 | 7 423 548 |
Universitetstandvården – utbildning
Bättre utfall beror framför allt på positiva avvikelser på personalkostnader med + 3 515 tkr där ca + 2 100 tkr avser löner på grund av frånvaro på budgeterad personal, avslut av tjänst/ledighet. Verksamheten har fått högre ersättning från UTAND (än budgeterat) på grund av fler studenter och verksamheten uppvisar lägre kostnader för kurs- och konferensavgifter. Positiva avvikelser återfinns också på avskrivningskostnader som bland annat beror på leveransförseningar i pågående projekt/upphandlingar.
Universitetstandvården – forskning
Sämre utfall beror framför allt på betydligt lägre patientintäkter – 6 353 tkr, där några kliniker budgetmässigt planerar att dra in mer under hösten då verksamheten inte har något GU-uppdrag, men beror också på ändrade villkor i debitering från Regionen.
Institutionen – utbildning
Vi ser positiv avvikelse på de totala intäkterna med + 554 tkr som bland annat beror på ej ännu reglerad direktavräkning, skillnaden mellan prognos och faktiskt antal registrerade studenter (1 300 tkr årsbasis).
På kostnadssidan ser vi framför allt att de totala personalkostnaderna har blivit lägre än budget för perioden vilket beror på ökad frånvaro på budgeterad personal, avslut av tjänst/ledighet samt positiva avvikelser på de programansvariga projekten.
Institutionen – forskning
Vi ser positiva avvikelser på intäkterna med + 4 325 tkr och den huvudsakliga anledningen är att flera uppdrags-/bidragsprojekt har resultatförts, ca 3 700 tkr och att vi erhållit kvarstående CSTP-medel i förskott och en utökad forskningsanknytning.
På kostnadssidan redovisas betydligt lägre driftkostnader än budget för perioden och det gäller framför allt laboratoriematerial och externa tjänster.